嘉兴要债公司：收债的一般流程
2019/5/23 9:53:39 点击：
第一步、追收建议,我公司专业人员接受客户对拖欠案件的咨询，客户需真实详细的介绍欠款发生的经过，拖欠原因，以往追讨的情况等，并出示能显示债权的相关文件。
第二步、公司将针对商账进行债务诊断分析：通过调查债务人的信用状况判断其真实偿付能力，同时通过与债务人的接触了解其对此债务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上，判断对应收账款的回收可行性，于五日内出具债务诊断报告。
第三步、公司将制定具体的账款追收方案，并根据债务清欠进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程，直至最后监督债务人还款。在催收过程中，我们会以灵活而合法的工作方式、紧凑的操作步骤，规范地进行催收。
第四步、当公司支付欠款并偿还欠款时，三方必须提出相应的收款程序。
第二步、公司将针对商账进行债务诊断分析：通过调查债务人的信用状况判断其真实偿付能力，同时通过与债务人的接触了解其对此债务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上，判断对应收账款的回收可行性，于五日内出具债务诊断报告。
第三步、公司将制定具体的账款追收方案，并根据债务清欠进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程，直至最后监督债务人还款。在催收过程中，我们会以灵活而合法的工作方式、紧凑的操作步骤，规范地进行催收。
第四步、当公司支付欠款并偿还欠款时，三方必须提出相应的收款程序。
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